Compras no ERP

O que é

Registre uma compra = entrada no estoque + lançamento financeiro em uma única operação.

Para o passo a passo completo (busca de produtos/insumos, fornecedor, pagamento parcial e XML), veja o artigo Compras e fornecedores.

Pagamento

Use várias formas na mesma compra (ex.: parte PIX + parte a prazo). A prazo gera conta em Contas a pagar.

Itens

Prefira buscar no Catálogo (produto ou insumo) para movimentar estoque. Itens manuais registram só o financeiro.

Ao confirmar rascunho de NF, a quantidade e o custo da nota ficam travados. Se a NF veio em pacote (ex.: 30 pacotes) e o estoque controla unidade (ex.: 150 pães), use:

1. 1 un NF = ? — fator (ex.: 5), ou
2. Entra no estoque — quantidade final (ex.: 150)

A tela mostra o custo no estoque (total da linha ÷ quantidade que entra). Esse é o valor gravado no catálogo após confirmar, salvo quando você alterou o custo no cadastro daquele item.

Em um item sem vínculo, Cadastrar este item cria produto acabado (padrão) ou insumo. O custo já vem da unidade que entra no estoque. No produto acabado, o valor de venda vazio deixa o item pausado. Se a loja já tem uma categoria de imposto com o NCM da nota, o item nasce nela. A tela também lista produtos parecidos para você vincular em vez de cadastrar de novo.

Cancelamento

Estorna estoque e cancela contas a pagar em aberto vinculadas.

Perguntas frequentes

Confirmei a NF-entrada e também lancei o insumo no dia 15 no Livro Caixa. Duplica? Sim. A compra confirmada já lança a despesa de mercadoria. Se você lançar o mesmo gasto de novo no lote 15/30, o DRE e o Livro Caixa avisam possível CMV em dobro. Escolha um caminho: NF confirmada ou lançamento manual, não os dois.